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2016年度丰县政协机关部门决算公开信息

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2016年度丰县政协机关部门决算公开信息
目? 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况、编制及人员情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 丰县政协机关2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 丰县政协机关2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
????????????????????????????第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)办公室
1.承担县政协工作计划、总结、报告和县政协领导重要讲话等文稿的起草工作,向全国、省、市政协和中共丰县县委反映政协工作动态,提供信息,提出建议。
2.负责中共丰县县委重要工作的部署在本系统的贯彻落实,负责县政协领导有关批示件的转达和催办落实,并及时做好反映工作。
3.负责上级和县委、县政府日常来往公文的处理和县政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档工作。
4.负责县政协全委会、常委会、主席会议、党组会议以及县政协召开的大型综合性会议的会务工作,联系县政协领导的日常活动。
5.负责对在本县的省、市、县政协委员和县内各人民团体等政协组成单位的联系。
6.负责社情民意信息、《丰县政协简报》的编辑工作,及时向省、市政协报送本县重要信息。
7.负责政协机关的安全保卫工作,管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。
8.负责接待安排来丰县视察、考察的上级政协领导、委员、工作人员和兄弟省、地(市)、县政协等负责人和工作人员。
9.协助做好机关党支部的工作和本单位的精神文明建设。
10.承办机关干部职工的工资福利事宜,做好机关离退休干部的服务管理工作。
11.承办上级政协和县政协领导交办的其他工作。
(二)提案委员会
1.按照《政协提案工作条例》的规定,负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案,并向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告提案工作。
2.负责政协提案的审查、立案、交办、跟踪、回复等工作,就提案的相关问题进行调查研究,提出意见和建议。
3.负责为委员知情创造条件、沟通联系渠道、支持协助委员多提提案,提高质量提案的工作。
4.负责主席领衔办理提案的组织实施工作。
5.负责推动和协助承办单位办理提案,促进落实工作。
6.负责组织对重要提案的跟踪督查和提案办理落实的视察工作。
7.负责总结提案工作经验,组织优秀提案评选,做好提案宣传工作。
8.负责与上级政协和有关县、市、区政协提案委的联系工作。
9.做好联系委员活动组的工作。
10.承办县政协领导交办的其它工作。
(三)文史和学习宣传委员会
1.根据政协组织的性质和特点,负责计划、组织和推动全县范围内重大历史事件和历史人物“亲闻、亲历、亲见”资料的撰写、征集、整理、编辑、出版工作。协助落实省、市政协有关课题的征编任务。
2.制定年度计划并组织实施,搞好年度工作总结。
3.负责委员学习培训工作。完成全国政协和省市政协下达的培训任务;根据主席会议的安排,不定期对委员进行培训;根据形势需要,组织统战理论、政协知识和政协工作研讨活动,定期组织机关人员学习相关文件。
4.负责县政协重大活动、事项的新闻宣传工作,负责编发《丰县政协》,做县政协网站和机关图书资料的管理工作。
5.负责起草本委职责范围内的调研报告、会议文件和有关文稿,向常委会议、主席会议报告年度工作。
6.做好联系委员活动组的工作。
7.承办县政协领导交办的其它工作。
(四)经济科技和人口资源环境委员会
1.负责对全县经济领域和人口资源环境领域包括农业、工业、服务业、民营经济、人口、环境等进行多种形式的参政议政活动,建言立论,献计献策。
2.组织实施全委会议、常委会议和主席会议确定的重点课题调研工作和县政协全委会议、常委会议相关材料的准备工作,充分发挥专委会基础作用。
3.组织经济界、科技界、城乡建设和环境保护界、农业和农村界的委员围绕全县经济发展开展调查、视察、考察活动,发挥委员主体作用。
4.制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
5.做好联系委员活动组的工作。
6.承办县政协领导交办的其它工作。
(五)教育卫生文化体育委员会
1.学习宣传贯彻党和国家关于教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策,加强与党委、人大、政府有关部门的工作联系,沟通情况,共同做好教卫文体领域的工作。
2.围绕全县教育、文化、卫生、体育各个方面的工作,组织教育界、医药界、文体界委员针对热点、难点、重点问题开展座谈讨论、专题调研活动,向相关部门提出意见、建议和提案。
3.制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
4.做好联系委员活动组的工作。
5.承办县政协领导交办的其它工作。
(六)海外联络和社会法制委员会
1.负责组织委员学习、宣传,贯彻党和国家有关方针、政策和国家有关法律、法规,贯彻侨务和外事工作方针和政策,贯彻执行党的民族宗教政策,帮助委员了解我县社会法制工作、民族宗教工作、港澳台侨和外事工作方面的最新动态。
2.负责组织本委委员和有关人士开展调查查研究、座谈讨论、参观视察等工作。
3.加强与人大、政府民族宗教、台港澳侨部门和法制部门的联系。发挥民族宗教界人士、台港澳侨界人士在祖国统一事业中的作用。做好海外“三胞”的接待工作,加强与港澳台同胞的联络,广交海外朋友。
4.制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
5.做好联系委员活动组的工作。
6.承办县政协领导交办的其它工作。
(七)委员工作委员会
1.负责组织委员会学习培训、联络服务工作。
2.负责联系政协镇(区)工委和县有关部门。
3.联系配合县委组织部、县委统战部做好委员的人事安排及调整相关工作。
4.负责对委员履行职责情况考勤、考核并定期向委员反馈和向县有关部门、人民团体、界别、镇(区)工委通报委员履职情况。
5.负责委员建档及其信息资料的维护更新工作。
6.负责委员社情民意的收集、整理和反映工作。
7.承办县政协领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成情况、编制及人员情况
(一)部门单位构成
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
中国人民政治协商会议江苏省丰县委员会(简称丰县政协)是由中国共产党、无党派民主人士、人民团体、各少数民族和各界代表以及特别邀请的人士组成。丰县政协机关共下设7个正科级内部机构,分别为:办公室,提案委员会,文史和学习宣传委员会,经济科技和人口资源环境委员会,教育卫生文化体育委员会,海外联络和社会法制委员会,委员工作委员会。
丰县政协经费管理方式为公共财政拨款, 经费由县政协办公室统一管理。
(二)部门人员构成
丰县政协机关编制共16人,实有23人,离退休人员共17人。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年是“十三五”规划的开局之年。一年来,县政协在丰县县委的坚强领导下,围绕推进“两聚一高”和发挥“三个作用”总要求,坚持以科学发展观为统领,深入贯彻十八届六中全会和县委十五次党代会精神,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕县委、县政府中心工作,锐意进取,开拓创新,认真履职,各项工作取得了新成绩,有效发挥了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,圆满地完成了十一届五次全委会议确定的各项目标任务,为实现全县“十三五”良好开局作出积极贡献。

???????????????????????????第二部分 丰县政协机关2016年度部门决算表
附件:丰县政协机关2016年度部门决算公开附表.XLS

?????????????????????????? 第三部分? 丰县政协机关2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
丰县政协机关2016年度收入、支出总计各502.87万元,与上年相比收、支总计各增加49.93万元,增长11.02%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。其中:
(一)收入总计502.87万元。包括:
1.财政拨款收入493.31万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加54.99万元,增长12.57%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
2.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年持平。
3.事业收入0万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年持平。
4.经营收入0万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年持平。
5.附属单位上缴收入0万元,为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年持平。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年持平。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金,与上年持平。
8.年初结转和结余9.56万元,主要为丰县政协上年结转本年使用的委员工作及每年初召开政协全委会的备用资金。
(二)支出总计502.87万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出496.52万元,主要用于政协会议、委员工作及其他政协事务支出。与上年相比增加53.14万元,增长11.99%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
4.年末结转和结余6.35万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为县政协年度预算安排的部分委员活动及政协会议等项目无法按原计划实施,需要延迟到第二年年初按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
丰县政协机关本年收入合计493.31万元,其中:财政拨款收入493.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图1:收入决算图


三、支出决算情况说明
丰县政协机关本年支出合计496.52万元,其中:基本支出325.20万元,占65.49%;项目支出171.33万元,占34.51%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2:支出决算图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
丰县政协机关2016年度财政拨款收、支总决算各502.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加49.93万元,增长11.02%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。丰县政协机关2016年财政拨款支出496.52万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加53.14万元,增长11.99%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
丰县政协机关2016年度财政拨款支出年初预算为463.35万元,支出决算为496.52万元,完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加、年度专项工作的调整等。其中:
一般公共服务(类)
1、政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为292.35万元,支出决算为325.20万元,完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性工资调整及退休人员的工资增加。
2、政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53万元,支出决算为50.11万元,完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是丰县政协机关压缩开支,力求节约财政资金。
3、政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为67万元,支出决算为67万元,完成年初预算的100%。
4、政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为31万元,支出决算为34.22万元,完成年初预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是围绕县委、县政府中心工作,委员活动有所调整、增加。
5、政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100 %。
6、政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
丰县政协机关2016年度财政拨款基本支出325.20万元,其中:
(一)人员经费295.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
(二)公用经费29.94万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。丰县政协机关2016年一般公共预算财政拨款支出496.52万元,与上年相比增加53.14万元,增长11.99%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加、年度专项工作的调整等。丰县政协机关2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.35万元,支出决算为496.52万元,完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加、年度专项工作的调整等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
丰县政协机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出325.20万元,其中:
(一)人员经费295.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
(二)公用经费29.94万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)三公经费情况。丰县政协机关2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出合计66.23万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出35.65万元,占“三公”经费的53.83%;公务接待费支出30.59万元,占“三公”经费的46.17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出35.65万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出35.65万元,完成预算的164.29%,比上年决算减少10.32万元,主要原因为公务用车改革后,县政协机关严格公车管理制度,支出减少;决算数大于预算数的主要原因外地政协来丰开展调研视察活动增加;年度政协参政议政活动调整、增加。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、油料、保险等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费30.59万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出30.59万元,完成预算的278.09%,比上年决算减少1.03万元,与上年基本持平;决算数大于预算数的主要原因为外地政协来丰开展调研视察工作的人数与次数均有所增长。国内公务接待主要为接待市县政协委员活动及会议、外地政协交流学习、调研视察等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待89批次,711人次。主要为接待市县委员活动、召开会议、委员培训、调研视察等。
(二)会议费情况。丰县政协机关2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出25.26万元,完成预算的33.59%,比上年决算减少3.54万元,主要原因为县政协机关严格控制会议次数、参会人数和会议费开支标准;决算数小于预算数的主要原因县政协换届工作截止2016 年底仍未结束。2016 年度全年召开会议67个,参加会议1564人次。主要为召开县政协全委会议、常委会议、主席会议、主任会议、政协工委工作会议等。
(三)培训费情况。丰县政协机关2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.37万元,完成预算的27.40%,比上年决算减少0.1万元,与上年基本持平;决算数小于预算数的主要原因为县政协即将换届,委员培训有所减少。2016 年度全年组织培训8个,组织培训275人次。主要为培训市县政协委员、镇政协工委及县政协机关工作人员等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
丰县政协机关2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出29.94万元,比2015年增加18.72万元,增长166.84%。主要原因是:公务用车改革后2016年公务交通补贴费用。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额2.39万元,其中:政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

???????????????????????????? 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
六、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。
七、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
八、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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